ผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2563-2565
- มีการดำเนินโครงการ ก่อนได้รับการอนุมัติ
- โครงการมีองค์ประกอบไม่ครบตามรูปแบบ เช่น ไม่ระบุกลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินการ และวิธีประเมินผล เป็นต้น
- กำหนดการโครงการไม่ได้ระบุวันที่เปิด-ปิดการรับสมัครและการรับเงินค่าลงทะเบียน และไม่กำหนดวิธีการดำเนินงานโครงการ
- ค่าสมนาคุณวิทยากรที่เบิกเกินอัตราตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ไม่มีการระบุเหตุผลและความจำเป็น
- เรียกเก็บค่าลงทะเบียน โดยไม่เป็นไปตามอัตราที่กำหนดไว้ในโครงการ/กิจกรรม
- การเบิกจ่ายมีการจัดทำเอกสารไม่สมบูรณ์ โดยไม่ระบุเหตุผลชี้แจงของการเว้นการปฏิบัติ
- เบิกจ่ายค่าเช่ารถตู้ ไม่ได้ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ
- การจัดซื้อวัสดุตามหนังสือเวียน ว119 รายงานขอความเห็นขอบต่อผู้มีอำนาจไม่ทันตามกำหนด
- การจัดซื้อวัสดุตามหนังสือเวียน ว119 ไม่ใช่วัสดุตามรายการที่แนบท้ายตารางหนังสือเวียน
- ไม่มีการวัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
- ไม่ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินโครงการเพื่อรายงานต่อผู้บริหารหน่วยงาน
บทความนี้มีประโยชน์กับท่านมากน้อยเพียงใด ?
[ ผู้โหวตทั้งหมด : 2 คะแนนเฉลี่ย : 3.5 ]