ผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2563-2565
- ไม่ได้จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
- กรรมการเก็บรักษาเงินไม่ได้ตรวจสอบหลักฐานการรับเงิน (ใบเสร็จรับเงิน)
- การส่งมอบกุญแจตู้นิรภัย ไม่ได้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร
- ไม่ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินกรณีมีบุคลากรลาออก
- ไม่มีการหมุนเวียนบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการเก็บรักษาเงิน
- เช็คที่สั่งจ่ายแล้วแต่ผู้รับยังไม่นำเช็คไปขึ้นเงิน มีอายุเกิน 6 เดือน
- การสั่งจ่ายเงินรับโอนจากกองคลังให้แก่ผู้มีสิทธิ์ล่าช้าเกิน 15 วัน
- ไม่ได้ขอสิทธิ์หรือลืมรหัสเข้าถึงข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารที่กองคลังดูแล
- จัดทำงบพิสูจน์ยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเสนอผู้บริหารไม่ครบทุกบัญชี
- ไม่แจ้งให้มีการบันทึกบัญชีในระบบ KKUFMIS ครบถ้วนทุกบัญชี
บทความนี้มีประโยชน์กับท่านมากน้อยเพียงใด ?
[ ผู้โหวตทั้งหมด : 2 คะแนนเฉลี่ย : 5 ]