ผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2563-2565
- รับโอนเงินและออกใบเสร็จรับเงินล่าช้า
- นำเงินฝากธนาคารล่าช้า
- สรุปนำส่งเงินให้กองคลังล่าช้าเกินกว่า 3 วันทำการ
- การยกเลิกใบเสร็จรับเงิน ไม่ลงนามผู้มีอำนาจยกเลิกใบเสร็จรับเงิน
- ผู้ยกเลิกและผู้อนุมัติยกเลิกใบเสร็จรับเงินเป็นคนเดียวกัน
- รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินและใบเสร็จรับเงินคงเหลือล่าช้า
- ใบเสร็จรับเงินคงเหลือมีการลงชื่อผู้รับเงินไว้ล่วงหน้า
- ออกใบเสร็จรับเงิน 1 ฉบับ โดยระบุว่าลูกค้าทั่วไป กรณีได้รับชำระเงินค่าธรรมเนียมจากผู้จ่ายเงินหลายคน
- ผู้ออกใบเสร็จรับเงินไม่มีคำสั่งแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ด้านการเงิน
- ผู้ออกใบเสร็จรับเงินได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นกรรมการเก็บรักษาเงิน
- ใบเสร็จรับเงินระบุรายละเอียดการรับเงินไม่ครบถ้วน
- การให้ส่วนลดค่าธรรมเนียมแก่ผู้รับบริการโดยไม่มีประกาศหรือสัญญาอ้างอิง
บทความนี้มีประโยชน์กับท่านมากน้อยเพียงใด ?
[ ผู้โหวตทั้งหมด : 1 คะแนนเฉลี่ย : 5 ]